| DFB0354/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
90,58 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
207,27 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
103,57 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
180,00 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
95,45 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
76,82 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
veterinárne úkony, očkovanie-strážny pes |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
100,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-235,81 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
222,27 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
214,88 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,55 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
708,23 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
262,26 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 962,97 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,34 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
96,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
