| DFB0050/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,28 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/SOŠOaSGa |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 16.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠOaSGa |
Dohoda o pristúpení k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
210,96 € |
24.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
441,77 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
210,63 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,55 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
218,15 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
89,59 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Trnavská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
22.01.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
232,00 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
249,58 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
250,54 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
114,22 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
208,60 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
lampy 3 ks do školskej telocvične, výmena ventilov radiatorov v telocvični, oprava el.fritézy v Trende |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
647,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,48 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,11 € |
20.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠOaSGa |
Licenčná zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Doklado s.r.o. |
|
|
0,00 € |
17.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0037/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
503,79 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
