| DFB0084/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
68,35 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
117,10 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
39,36 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
39,32 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
277,30 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,90 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
99,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
861,00 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
113,48 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
103,86 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
206,36 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva - chladnička s mraziakom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Szloboda Róbert |
|
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0061/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,11 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 123,53 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
178,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
119,72 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
