| DFB0368/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
95,06 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
293,67 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
471,22 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
200,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
13,44 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
269,39 € |
19.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
oprava vozidla OCTAVIA (po nehode) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
400,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
oprava vozidla OCTAVIA predný nárazník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
400,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
98,40 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
63,91 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
78,23 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
321,55 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
280,58 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
146,88 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
90,58 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
207,27 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
103,57 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
