| DFB0651/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
53,60 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
967,27 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
104,67 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
101,78 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
60,91 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
1 042,99 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
vodoinštalačný materiál podľa dohody: |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
61,00 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25 |
učebnice AJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
463,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0662/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
160,00 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
oprava vozidla Fiat Ducato |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
120,00 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
výrub 1 x breza dňa 26.9.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
160,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0644/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
292,85 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
62,65 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,77 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
111,24 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
161,16 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
44,10 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
244,77 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
173,56 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
