| DFB0137/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
479,71 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
107,89 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,65 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
120,79 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
151,54 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
122,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
165,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
320,56 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
115,13 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
25,50 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
53,76 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-92,54 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,24 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
250,84 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
141,94 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
90,11 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
výmena termostatov v cukr.výrobe |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
170,00 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
691,81 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
251,57 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
33,08 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
