| DFB0701/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
109,50 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
123,00 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
249,39 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
355,89 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
172,73 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,19 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,89 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
253,53 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,38 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,72 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
215,24 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
206,71 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
438,50 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
113,31 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
8 681,57 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
