| DFB0741/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
117,39 € |
22.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
250,59 € |
22.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,47 € |
22.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
257,69 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
168,00 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
44,59 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
96,14 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
306,26 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
281,83 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
726,92 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
186,15 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
121,50 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
273,90 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
104,20 € |
17.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
deratizácia budovy školy, reštaurácia Trend, cukrárska výroba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
17.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
podnos hnedý 42,5 x3,5 cm |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
282,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0724/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
151,29 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
887,50 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
switch 8 port 3 ks , switch 16 port 1 ks, MS Office 2021 PRO 1 ks, MS Windows 11 PRO 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
104,06 € |
16.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0717/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
654,46 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
