| DFB0040/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
54,21 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
589,12 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
78,07 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
305,08 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
84,14 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
621,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 666,80 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,99 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
114,81 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
197,99 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
536,87 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 168,25 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
277,03 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
57,81 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
78,70 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
97,58 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
51,41 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BENU SK 56, s.r.o. |
31616321 |
|
151,00 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
534,58 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
