| DFB0450/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
293,23 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
130,52 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
257,04 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
122,03 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
190,41 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
15,12 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
1 288,71 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
519,30 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
336,77 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava |
00686484 |
|
600,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Canon toner BK 1 ks, Canon toner Cyan 1 ks, Yelow 1 ks, odpad.nádoba 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
340,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0436/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-489,42 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
223,11 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,67 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
365,03 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
333,34 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
