| DFB0622/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
74,30 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
menu obaly na polievku 500 ml 500 ks, 700 ml- 500 ks, 1000 ml - 50 ks, tašky 8 kg 20 bl. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
304,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0618/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
46,86 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
preprava žiakov Galanta-Trnava dňa 22.9.2025 pre 50 ľudí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
245,00 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0617/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
696,63 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
737,62 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
329,82 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
29,25 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
90,69 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
108,54 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
748,33 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Robert Rences |
14069920 |
|
724,35 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
310,47 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
63,02 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
148,19 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
260,02 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
215,37 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
