| DFB0377/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
1 563,50 € |
07.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
1 327,66 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
198,96 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
208,84 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
56,60 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
38,64 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
oprava tlačiarne CANON |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
291,55 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
114,02 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
49,31 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Nôž MT - malý stredový na kosačku VIKING 2ks
Vodiace kolo 6112 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
115,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
250,39 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
9,34 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
102,34 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
133,07 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
170,19 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
410,79 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
