| DFB0383/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IPEKO - vzdelávacia agentúra |
47405279 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
30,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o regulácii živočíšnych škodcov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
ARBOK DDD SRO |
|
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0390/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
22,07 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
335,81 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
91,58 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
580,57 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
|
1 164,36 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0381/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
35,78 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 552,30 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 870,06 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
339,70 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
deratizácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
307,04 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
141,60 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
318,82 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
tlačivá bianco s vodotlačou 300 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
145,00 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
180,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
