| DFB0833/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
262,22 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
62,00 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
288,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
181,06 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2024/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva - Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 1718WH |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Királyová Helena |
|
|
55,00 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0103/24 |
speebedmintový set 5 ks, volejbal.lopty 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viera Kollárovičová - ŠPORT MIRKA |
34242139 |
|
255,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
speedminton set 5 ks, volejbal.lopty 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viera Kollárovičová - ŠPORT MIRKA |
34242139 |
|
260,00 € |
07.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0852/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
395,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
48,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viera Kollárovičová - ŠPORT MIRKA |
34242139 |
|
255,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
536,65 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
197,15 € |
07.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,65 € |
07.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,16 € |
07.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
388,85 € |
07.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
246,43 € |
07.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
24,30 € |
07.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
462,50 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
55,17 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
