| DFB0456/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
101,32 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
268,36 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,73 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
96,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
331,94 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
veterinárna prehliadka a úkony |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
96,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0432/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
396,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
116,57 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
144,37 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
147,29 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
219,00 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
oprava vyk.systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
400,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0430/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
249,89 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
122,94 € |
28.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
60,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0429/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
1 398,51 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
57,68 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
