| DFB0136/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
680,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
271,11 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
150,48 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
53,04 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,02 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 759,95 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
355,30 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
19,20 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
237,60 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
55,64 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
458,91 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva č.2024/159 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov a školských zariadení v roku 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
9 800,00 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0009/24 |
účasť na kurze, B,C a 7.3.2024 v Bratislave |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
238,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
30,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Tesco poukážky 10 EUR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
680,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
29,05 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Obec Ostrý Grúň |
00320901 |
|
4 360,09 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
116,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
školenie k RZD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
67,55 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
