| DFB0190/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,66 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
246,78 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
207,46 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
266,54 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
184,92 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
258,34 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
335,52 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
187,98 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
50,13 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
kancelársky papier 10 kart., fixky na tabuľu 75 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
275,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
266,05 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
259,88 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
69,89 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
65,99 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
