| DFB0178/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
605,53 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
zváračka GAMA, zv.káble. zv.kukla, OK61.30x2, OK 61.30x2,5 E.B 121x2,0, E.B 121x2,5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektro plus |
36270032 |
|
475,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
Prístup do aplikácie Dotazníky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,50 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 220,32 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
19,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 607,11 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
49,22 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
9,50 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
285,70 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Nadácia Pontis |
|
|
600,00 € |
01.03.2024 |
|
30.09.2029 |
11.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0171/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
52,69 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
toner laser canon |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0026/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
657,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
