| DFB0224/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
272,48 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
67,50 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,23 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
217,80 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
97,42 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
prevodník , MS Office 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
55,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
195,73 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
93,84 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
25,79 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
75,52 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
201,05 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
menu obaly do ŠJ, farebné papiere 2 balíky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
196,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
656,70 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
68,27 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
22,55 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
193,73 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
1 498,07 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
32,96 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
123,07 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
