| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
67,38 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
148,90 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
menu obaly, kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
520,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/24 |
zatavovacia vanička 1 bal, miska na polievku 10 bal., zatavovacia fólia 3 kg, podnos oválny 4 bal. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
128,27 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
65,92 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
83,68 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
228,90 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o zverení HM do správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - I.kolo voľby prezidenta SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
23.03.2025 |
21.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0030/24 |
krabice na zákusky 100 ks, servítky 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
60,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,08 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
55,99 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
147,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
58,32 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
60,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
257,85 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
180,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
54,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
