| DFB0045/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
68,34 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
196,43 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
kominárske práce, kontrola komínov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
457,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
19,37 € |
14.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
132,89 € |
13.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
133,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
60,58 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
7,92 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
74,89 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 576,25 € |
12.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/SOŠOaSGa |
Kolektívna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
SOŠOaS |
|
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
31.08.2024 |
28.08.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0003/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 050,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
250,64 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
218,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
178,26 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
511,16 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
54,81 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
82,68 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
