| DFB0869/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
69,68 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
34,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
198,65 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
koberec 3 m 3078 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
291,00 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0112/24 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
182,00 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0868/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 287,92 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
340,43 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
108,94 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
645,83 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
118,67 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
toner C-EXV33 PIRANHA - altarnatívna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COMP´S, spol.s.r.o. |
46709576 |
|
67,50 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0858/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COMP´S, spol.s.r.o. |
46709576 |
|
66,82 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
36,02 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
52,55 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
kancelárske potreby podľa rozpisu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
200,00 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0861/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
159,78 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 340,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0856/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
75,15 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
197,40 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
81,09 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
