| DFB0313/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
128,00 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
wifi route |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
71,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0300/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
368,82 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
PTFE fólia nelepiaca 10 m2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLAVBIZ, s.r.o |
47189525 |
|
240,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
194,82 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
164,11 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
45,80 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
181,90 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
65,25 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
128,09 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
363,17 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLAVBIZ, s.r.o |
47189525 |
|
240,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
99,72 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
169,32 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
165,05 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
223,68 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 635,18 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
361,54 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
284,32 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
