| DFB0331/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
76,21 € |
21.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
132,66 € |
21.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
756,75 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
76,93 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
14,93 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
119,71 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
136,15 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
538,22 € |
18.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o dielo - rekonštrukcia soc.zariadení blok "C" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
61 787,69 € |
17.04.2024 |
|
18.07.2024 |
17.04.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0312/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
127,68 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
418,30 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
150,78 € |
17.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
188,62 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
247,78 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
123,49 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
33,51 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
73,48 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
24,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
289,70 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
24,52 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
