Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Eko-pack s.r.o. 54914710 96,14 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0089/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 420,71 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0085/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0086/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. 53072235 54,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0081/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 KĽUČKA s.r.o. 46433996 52,40 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0109/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovak Telekom, a. s. 35763469 217,80 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0108/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0099/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovak Telekom, a. s. 35763469 137,10 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0088/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Encare, s.r.o. 52302555 1 351,03 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0087/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 BAGETKA s. r. o. 36226335 138,93 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0083/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 GRANDFOOD, s.r.o. 45510121 179,96 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 101,41 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364 67,08 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0082/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPOJMAT-GA s.r.o. 55834841 85,05 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0073/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 PETS s.r.o. 36261467 135,38 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0095/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 BAGETKA s. r. o. 36226335 63,95 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0100/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 30,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0113/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36550949 230,86 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0097/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 834,87 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0070/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 214,30 € 30.01.2024 14.02.2024 Faktúra