| DFB0370/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,17 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
63,50 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
113,43 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
56,66 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
159,01 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,29 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
62,66 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVRECO B&B, s.r.o. |
36219282 |
|
29 803,38 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,33 € |
26.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
153,78 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
56,28 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
71,00 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
154,83 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
190,37 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
952,51 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
282,06 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
