Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0159/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 272,44 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0022/24 vodné čerpadlo, batéria Banner, Castrol GTX, žiarovky, CA Magnatec - FORMAN Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Juraj Kozmér - Autosúčiastky 11704063 185,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Objednávka
DFB0164/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Eko-pack s.r.o. 54914710 14,65 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0158/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 61,90 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0157/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 267,08 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0155/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 45,72 € 27.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0180/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36550949 2 930,51 € 27.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0154/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 QUALITED s.r.o. 36638528 89,43 € 27.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0162/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 199,08 € 27.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0018/24 compatible toner cartridge Camea Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 62,00 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
DFB0153/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 -14,23 € 26.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0152/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 593,43 € 26.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0151/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 69,21 € 23.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0150/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Deák food, s.r.o. 44733488 280,25 € 23.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0149/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 YES elektro, s.r.o. 36814725 433,81 € 23.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0147/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Bohuš Šesták, s.r.o. 44240104 85,60 € 23.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0148/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 JAZ s.r.o. 34153004 755,14 € 22.02.2024 11.03.2024 Faktúra
0016/24 plytké taniere 60 ks, dezertné taniere 108 ks, košík polypropylén GN1 2 ks - Ukrajinci Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 JAZ s.r.o. 34153004 756,00 € 21.02.2024 23.02.2024 Objednávka
0020/24 odpadová nádoba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 IToffice s.r.o. 47036770 30,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Objednávka
DFB0145/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 49,38 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra