Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0178/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Bohuš Šesták, s.r.o. 44240104 605,53 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0202/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 69,00 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0023/24 zváračka GAMA, zv.káble. zv.kukla, OK61.30x2, OK 61.30x2,5 E.B 121x2,0, E.B 121x2,5 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Elektro plus 36270032 475,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Objednávka
0025/24 Prístup do aplikácie Dotazníky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 69,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Objednávka
DFB0192/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovenská pošta, a.s. 36631124 38,50 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0204/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 494,28 € 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0188/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 220,32 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0181/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 TransData, s.r.o. 35741236 19,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0175/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Peter Šesták KANPEX 11891581 1 607,11 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0177/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Atimark, s.r.o. 53671767 30,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0174/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 34,80 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0182/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovenské liečebné kúpele Piešťany 34144790 49,22 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0183/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 CKM SYTS 31768164 9,50 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0176/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SLOVNAFT, a. s. 31322832 285,70 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 6/2024/SOŠOaSGa Darovacia zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Nadácia Pontis 600,00 € 01.03.2024 30.09.2029 11.03.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
DFB0171/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 716,00 € 01.03.2024 Faktúra
DFB0170/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 52,69 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0172/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. 53072235 54,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0024/24 toner laser canon Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIPOS PC s.r.o. 52173399 29,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Objednávka
0026/24 pracovný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SPOJMAT-GA s.r.o. 55834841 657,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Objednávka