Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0201/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIPOS PC s.r.o. 52173399 28,80 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0211/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 57,84 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0210/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 18,43 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0209/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 627,37 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0029/24 Sud na dažďovú vodu s príslušenstvom -Projekt Tesco Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ALDO s. r. o. 24184853 170,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Objednávka
240140 T ZR podložka pod bateriu 10 ks, umvy.stoj+sorum 3 ks, drez+sorum 1 ks, drez 100 1 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 PETS s.r.o. 36261467 196,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB0220/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ALDO s. r. o. 24184853 169,65 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0205/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 QUALITED s.r.o. 36638528 95,94 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/SOŠOaSGa Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 180 000,00 € 14.03.2024 11.04.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
DFB0199/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Elektro plus 36270032 472,61 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0198/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 95,88 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0195/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,82 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0206/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. 35758601 545,37 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0197/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Deák food, s.r.o. 44733488 230,11 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0196/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 KMV BEV SK, s.r.o. 31362681 333,03 € 13.03.2024 03.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/SOŠOaSGa Zmluva o dodávke a odbere tepla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 0,00 € 12.03.2024 30.06.2025 13.03.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
DFB0191/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ing. Július OLAH, OLAH-PROS 14066262 1 051,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0193/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 178,61 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0200/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 ATC-JR s.r.o. 35760532 364,85 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0179/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 58,31 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra