| DFB0468/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
402,92 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
213,22 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,49 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
213,87 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
397,21 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
96,78 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
146,39 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
104,20 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
88,55 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,50 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,54 € |
08.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,00 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
20,00 € |
06.06.2024 |
|
08.06.2024 |
06.06.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0453/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
222,37 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
27,23 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
167,95 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
16,16 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVRECO B&B, s.r.o. |
36219282 |
|
4 479,76 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
