| DFB0884/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
262,50 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
386,88 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
148,66 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 338,17 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
63,48 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
1 004,94 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
254,88 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
62,90 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
338,41 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
222,17 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
262,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0117/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
115,00 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0881/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
143,71 € |
19.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
127,33 € |
19.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
134,98 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
290,80 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
188,61 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
374,87 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
181,85 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
