| DFB0339/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
235,50 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,81 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
152,76 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,88 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
209,10 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
16,68 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
197,84 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
244,04 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
130,27 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
101,32 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
268,36 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,73 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
96,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
331,94 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
