| DFB0009/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
145,90 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,98 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
111,70 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
227,60 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
94,11 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
139,80 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
821,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
31,00 € |
05.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
9,50 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
37,06 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
04.01.2024 |
|
31.12.2024 |
08.01.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie tovaru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
9 999,00 € |
04.01.2024 |
|
08.01.2025 |
28.02.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0004/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
02.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
225,31 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,53 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
