| 0001/24 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
133,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
60,58 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
7,92 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
74,89 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 576,25 € |
12.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 050,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
250,64 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
218,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
178,26 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
511,16 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
54,81 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
82,68 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 281,73 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
66,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
24,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
223,99 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
311,47 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
90,45 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
