| DFB0055/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
523,46 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
148,84 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
358,81 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 218,47 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
21,65 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
156,70 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
237,00 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
174,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
173,34 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 036,80 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 293,34 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
166,43 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
208,56 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
68,34 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
196,43 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
kominárske práce, kontrola komínov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
457,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
19,37 € |
14.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
132,89 € |
13.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
