DFB0520/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
52,30 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
130,61 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
41,57 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
165,97 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
178,58 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
101,52 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
95,98 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
FinQ Centrum, n.o. |
54625491 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0058/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
160,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0505/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
135,00 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
33,67 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
162,01 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
254,44 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
oprava Škoda Forman |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
140,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0503/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 084,55 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
136,16 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
39,59 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,24 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva č.1/DV/2024 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Wellness Invest, a. s. |
47240008 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
31.08.2027 |
21.06.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0497/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
736,37 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |