| DFB0524/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
69,50 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
122,38 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o stravovaní - detský tábor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
OZ HODY-TYM |
50071327 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
12.07.2024 |
01.07.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0521/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
237,66 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
126,37 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
259,30 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,12 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
273,73 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
250,30 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
47,71 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
100,50 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
660,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
