| DFB0553/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
144,78 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
19,37 € |
14.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
OOPP - ŠJ: Nohavice pracovné 3 ks, tričko biele 11 ks, pracovná zdravotná obuv 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
300,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0557/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
112,58 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
72,03 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
87,60 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
547,82 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
14,24 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
17,64 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
27,85 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
25,00 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
199,58 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
482,03 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
243,07 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
240,77 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
36,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
