| DFB0560/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,03 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,06 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
17,46 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-330,89 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
82,45 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
7 847,74 € |
29.07.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 9/2023/SOŠOaSGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_329 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0554/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
80,67 € |
20.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
83,71 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
35,04 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
61,55 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
114,59 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
293,59 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
