| DFB0579/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
46,19 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
323,85 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytovaní technickej služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0585/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
110,04 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
100,99 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,00 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA |
42137527 |
|
2 500,00 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0061/24 |
triedny výkaz pre SŠ obal 6 ks,obal 6 ks , list bianco 100 ks, zápisník bezpečnosti práce pre žiakov 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
205,00 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0569/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
30,50 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
600,00 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0584/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
169,32 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
204,28 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
68,54 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
37,43 € |
03.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
