| DFB0262/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
50,09 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
49,01 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
208,74 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
32,40 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,66 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
118,73 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
110,64 € |
30.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,96 € |
30.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby prezidenta SR - II. kolo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
20,00 € |
27.03.2024 |
|
06.04.2024 |
27.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0270/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 367,63 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
82,18 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
