| DFB0901/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
263,83 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,86 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
533,53 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
257,20 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
313,50 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
lavica ESO DUO 10 ks, stolička ESO žiacka 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
2 250,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0897/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
142,12 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
-246,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
169,20 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
14,70 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
128,51 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
60,00 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
97,20 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PMN - Výroba nerezového zařízení, s.r.o. |
24721042 |
|
716,28 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
83,05 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
1 000,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
261,64 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
537,12 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
menu obaly 750 ml s viečkom 1000 ks,
1000 ml s viečkom 1000 ks,
500 ml 1000 ks s viečkom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
540,00 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
prieskum trhu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
1 000,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
