| Zmluva č. 26/2024/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Nadácia Pontis |
|
|
1 300,00 € |
06.09.2024 |
|
28.02.2030 |
12.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0630/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
53,89 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
117,67 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
416,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
inštalačný materiál a dopojenie el.konvektomatu v reštaurácii TREND |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
420,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0635/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 601,70 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
stôl ESO 24 ks, stoličky ESO 22 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
4 720,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0623/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
578,03 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
170,21 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
155,13 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
200,55 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 050,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0612/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
212,36 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
357,78 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
138,42 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
132,91 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
80,92 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
8 550,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
