| DFB0205/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
95,94 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
180 000,00 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0199/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektro plus |
36270032 |
|
472,61 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
95,88 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,82 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
545,37 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
230,11 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
333,03 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
30.06.2025 |
13.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0191/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
1 051,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
178,61 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
364,85 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,31 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
605,53 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
zváračka GAMA, zv.káble. zv.kukla, OK61.30x2, OK 61.30x2,5 E.B 121x2,0, E.B 121x2,5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektro plus |
36270032 |
|
475,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
Prístup do aplikácie Dotazníky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,50 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 220,32 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
