| DFB0642/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
103,20 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
366,10 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
239,83 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
415,69 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 039,07 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
45,72 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
93,04 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
36699594 |
|
1 363,24 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spo., s.r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
45,24 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
29,77 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
78,24 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Učebnica + PZ+interaktívna učebnica + CD 41 ks,
direkt.Interaktiv 1 LB 17 ks, Direkt K 29 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
36699594 |
|
1 360,00 € |
10.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o dielo - vyhotovenie projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mstat LT, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0651/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,30 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
438,54 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,48 € |
07.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/SOŠOaSGa |
Mandátna zmluvy č.1 na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Hencze Attila |
|
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
