| DFB0657/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Opravovňa K.Z., s.r.o. |
36253359 |
|
875,80 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
4 714,00 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
110,47 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
159,72 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
79,38 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
metrologické overenie váh v ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
140,00 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0670/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
57,26 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
48,02 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
99,60 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
adapter na notebook HP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
200,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0655/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
199,97 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
295,10 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
27,18 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
209,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
82,80 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2024/SOŠOaSGa |
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme č. 1509012 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 504,35 € |
12.09.2024 |
|
30.06.2025 |
13.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0075/24 |
oprava vozidla IVECO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Opravovňa K.Z., s.r.o. |
36253359 |
|
880,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0644/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
100,50 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
