DFB0298/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
124,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,95 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
78,23 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 729,82 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-17 798,11 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
161,12 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
101,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
469,34 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
50,09 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
49,01 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
208,74 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
32,40 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,66 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |