| DFB0274/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
110,64 € |
30.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,96 € |
30.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby prezidenta SR - II. kolo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
20,00 € |
27.03.2024 |
|
06.04.2024 |
27.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0270/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 367,63 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
82,18 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
41,67 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
toner Canon CRG-737 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
134,40 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
134,40 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
515,60 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,75 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
67,38 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
148,90 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
menu obaly, kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
520,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/24 |
zatavovacia vanička 1 bal, miska na polievku 10 bal., zatavovacia fólia 3 kg, podnos oválny 4 bal. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
128,27 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
65,92 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
