| DFB0683/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
201,52 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
68,42 € |
21.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
preprava žiakov z Galanty do Trnavy 23.9.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
480,00 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0678/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,28 € |
20.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
111,47 € |
19.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
103,99 € |
19.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
práčka BEKO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FAST PLUS, spol. s r. o. |
35712783 |
|
359,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0667/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FAST PLUS, spol. s r. o. |
35712783 |
|
359,00 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
284,26 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
112,00 € |
18.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0675/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
300,40 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
596,26 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
169,63 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
188,24 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
53,69 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
96,86 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
45,27 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
370,40 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
55,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
Denník evidencie OV 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
285,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
