| 0083/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
138,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0697/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
200,87 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
136,20 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
122,24 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOVONÁBYTOK Galanta, s.r.o. |
45470421 |
|
816,00 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
353,84 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,30 € |
26.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
skrinky s boxami Sus 322W, 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOVONÁBYTOK Galanta, s.r.o. |
45470421 |
|
820,00 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0694/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
25,25 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
22,80 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
196,68 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
78,32 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
konferenčný stolík 1 ks, barový stôl MOJITO 1 ks, pohovka MALAKI 1 ks, tabuer KASIMIRA 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0686/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
92,52 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
318,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
888,90 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
480,00 € |
24.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
597,91 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
47,10 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
