| DFB0737/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,47 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
213,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
170,33 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Kováč Július |
|
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
30.04.2025 |
30.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vojtech Bende |
|
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
30.04.2025 |
30.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0085/24 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
1 015,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
učebnice Marketing nástroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Libristo Media, s.r.o. |
04448367 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0732/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
161,73 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
70,09 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
102,31 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
111,61 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
137,98 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
59,04 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
280,33 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
3 849,79 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
431,16 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
menu boxy na polievku s viečkom 20 bal, menu boxy 1000 ml 10 bal s viečkom, vanička 750 ml 10 bal |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
270,00 € |
28.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
