| DFB0730/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
20,86 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
1 094,98 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Canon toner EXV29 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
78,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0705/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
95,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
425,70 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
491,70 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
52,87 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
76,15 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
160,16 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
65,03 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
57,56 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
182,43 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
188,40 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
270,20 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
57,48 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
268,56 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
oprava chladiacej vitríny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
200,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0738/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
