| DFB0765/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
84,00 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
162,00 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
576,00 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
207,31 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
47,38 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
320,37 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Focus 4 SB 20 ks, YES AJ B2 nová maturita 18 ks, YES B1 maturita 17 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 120,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0752/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
77,29 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 054,37 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
850,23 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
198,32 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
300,00 € |
10.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
48,60 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,32 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
180,96 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
68,60 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
545,92 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,08 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
