| DFB0935/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
40,64 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
203,25 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
116,96 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
243,35 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
224,56 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
25,11 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
200,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0125/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
70,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0939/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0940/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,24 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0941/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0950/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
257,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytovaní stravy pre zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika |
|
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
31.08.2025 |
29.11.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0910/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
114,41 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
103,56 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
2 250,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
83,05 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
