| DFB0523/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
36,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o stravovaní - detský tábor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
OZ HODY-TYM |
50071327 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
12.07.2024 |
01.07.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0521/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
250,30 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
47,71 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
100,50 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
660,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
52,30 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
130,61 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
41,57 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
165,97 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
178,58 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
101,52 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
FinQ Centrum, n.o. |
54625491 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0058/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
160,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0505/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
135,00 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
33,67 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
162,01 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
254,44 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
