DFB0808/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,27 € |
08.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0817/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ZOE plus, s.r.o. |
46622012 |
|
194,82 € |
08.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0840/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
127,20 € |
08.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0825/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovhair, s.r.o. |
36712001 |
|
230,42 € |
08.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0807/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
71,10 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0806/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
97,13 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0794/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
110,38 € |
07.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0832/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
281,96 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0827/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0831/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
313,50 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0795/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
35,82 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0805/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
135,29 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0818/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
270,00 € |
06.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0790/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
39,90 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0797/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 403,25 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0788/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
235,67 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0821/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
45,00 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0812/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
52,80 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0775/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
393,57 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0809/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
58,32 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |