| DFB0021/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
77,53 € |
07.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie tovaru-víno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vino Dolany |
|
|
4 999,00 € |
07.01.2019 |
|
07.01.2021 |
17.05.2021 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/027/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
795,14 € |
05.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/026/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
376,74 € |
04.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 272,79 € |
03.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,74 € |
03.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
