| 01/013/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,78 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
36,50 € |
10.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
187,97 € |
10.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
60,32 € |
10.01.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
76,04 € |
10.01.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Newport Group, a.s. |
46279610 |
|
400,00 € |
09.01.2019 |
|
25.01.2019 |
17.01.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 01/005/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
21,00 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/004/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
282,70 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/007/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
68,71 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/003/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
64,80 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
63,91 € |
09.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko |
50252160 |
|
122,69 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IMRICH HAVER |
36923915 |
|
37,82 € |
09.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
157,98 € |
09.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/009/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
192,79 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Klett nakladatelství, s.r.o. |
49615645 |
|
12,00 € |
08.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
118,52 € |
08.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
231,07 € |
08.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/008/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
78,71 € |
07.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/006/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
798,88 € |
07.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
