| DFB0038/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
60,90 € |
14.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Trnavská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
200,00 € |
14.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 404,58 € |
14.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/021/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
115,67 € |
12.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
115,80 € |
12.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytovýcn priestorov č. 2/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Newport Group, a.s. |
46279610 |
|
445,00 € |
11.01.2019 |
|
11.02.2019 |
17.01.2019 |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
Zmluva |
| 01/002/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
430,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/017/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
346,66 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 208,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 274,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
893,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
310,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
393,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
543,04 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
76,13 € |
11.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
228,50 € |
11.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
3,75 € |
11.01.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/010/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
137,81 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/014/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,15 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
