| 01/012/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
31362681 |
|
153,86 € |
16.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko |
50252160 |
|
201,31 € |
16.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
110,77 € |
16.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/031/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,08 € |
16.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Frape catering, s.r.o. |
44178450 |
|
169,20 € |
16.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/039/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
78,60 € |
16.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/022/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CHRISTEYNS Slovakia, s.r.o. |
46872973 |
|
105,31 € |
15.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
385,93 € |
15.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
100,31 € |
15.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/025/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-260,93 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-842,44 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-13,50 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-352,81 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-767,62 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JUGA |
36230286 |
|
157,38 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/028/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
56,24 € |
15.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/001/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
111,50 € |
14.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/016/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
133,21 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/020/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
237,25 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/011/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
82,14 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
