| DFB0046/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pardon TT s.r.o. |
36717614 |
|
536,40 € |
25.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
107,70 € |
25.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
73,96 € |
25.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/046/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
121,50 € |
25.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
65,60 € |
25.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
36,46 € |
25.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/033/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
17,40 € |
24.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/034/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
170,28 € |
24.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/042/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PROJEKT-MARKET, s.r.o. |
50284053 |
|
102,42 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/041/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
363,09 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/051/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
78,12 € |
24.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/032/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
17147522 |
|
186,72 € |
23.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
182,06 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/036/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
27,84 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/035/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
66,00 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/040/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
75,71 € |
23.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
11,88 € |
23.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
251,41 € |
23.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/030/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FORES |
36262447 |
|
896,00 € |
22.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
COOP Jednota s. d. |
00168840 |
|
19,52 € |
22.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
