| DFB0069/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
240,00 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko |
50252160 |
|
141,05 € |
30.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/056/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
39,47 € |
30.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/071/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
132,26 € |
30.01.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
-809,32 € |
29.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
-175,10 € |
29.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/043/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
105,49 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
157,50 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
49,69 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
34,48 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Milan Potočný MIPOS PC |
43197035 |
|
92,00 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
452,92 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
5,18 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovhair, s.r.o. |
36712001 |
|
57,62 € |
29.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/045/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
174,00 € |
28.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,96 € |
28.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALFA-R,s.r.o. |
36246271 |
|
97,86 € |
28.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
185,70 € |
28.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
82,06 € |
26.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 01/050/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
81,94 € |
26.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
